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　　收入预算总量40873.61万元，同比减少26207.60 万元，主要原因是： 原因1.2026年产业发展资金、购买招商服务费及固定资产补助预算资金按照相关要求年初预算减少。2.区域内建设项目基本竣工，建设项目预算资金减少 。其中：上年结转 1654.15 万元， 占4.05%；2026年一般公共预算拨款收入 39219.46 万元，占 95.95%；2026年政府性基金预算拨款收入 0万元，占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

　　财政拨款收支总预算 40873.61万元，同比减少26207.60万元，主要原因是：原因1.2026年产业发展资金、购买招商服务费及固定资产补助预算资金按照相关要求年初预算减少。2.区域内建设项目基本竣工，建设项目预算资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入39219.46万元、政府性基金 0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转1654.15万元；支出包括：一般公共服务支出40223.52万元、城乡支出 70.97万元、社会保障和就业支出127.91万元、卫生健康支出 381.97万元、住房保障支出69.22万元。

　　人员经费1012.52万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出616.60万元（基本工资130.73万元、津贴补贴434.74万元、奖金51.13万元）、机关事业单位养老保险缴费92.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.41万元、公务员医疗补助6.07万元、其他社会保险缴费1.76万元（失业保险1.18万元、工伤保险0.58万元）、其他工资福利支出118.60万元（个人取暖费13.17万元、加班补助8万元、休假探亲费56.81万元、增加一次休假探亲费用40.62万元）、住房公积金69.22万元、对个人和家庭的补助63.58万元（生活补助43.90万元、医疗补助9.70万元、其他对个人和家庭的补助9.97万元）。

　　2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金 38074.27万元，其中：中央转移支付资金0 万元，地方资金 38074.27万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理11个，分别是（项目名称1、招商活动经费，资金130万元；2、产业发展资金、购买招商服务费及固定资产补助35000万元，3、优化营商环境工作123万元，4、规划经费220万元，5、零碳园区申报工作经费300万元，6、山南市森布日高海拔地区生态搬迁安置区防洪和工程项目886.06万元， 7、产城一体示范园区土地报件费用300万元，8、产城一体示范园区市政管理费用150万元，9、产城一体化示范区24号道路建设项目尾款395.60万元，10、经开区污水处理厂运营费用500万元，11、森布日物流园基础设施建设（冷链库）项目（一期）、牧业产品加工产业园区市政道路延伸段项目耕地占用税69.61万元，），占年初项目支出预算总额的95.79%。